Wat heeft het gekost?
Bedragen × € 1.000
| Product | Omschrijving | Begroting primair 2016 | Begroting gewijzigd 2016 | Rekening 2016 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600 | Jeugdzorg | L | 5.342 | 5.357 | 5.494 | 137 |
| B | 43 | 9 | 68 | 59 | ||
| 610 | Onderwijshuisvesting | L | 1.517 | 1.824 | 1.628 | -196 |
| B | 8 | 8 | 8 | 0 | ||
| 620 | Onderwijsbeleid | L | 1.274 | 1.098 | 1.255 | 158 |
| B | 423 | 382 | 496 | 114 | ||
| Totaal lasten | 8.133 | 8.280 | 8.378 | 98 | ||
| Totaal baten | 475 | 399 | 572 | 173 | ||
| Saldo | 7.658 | 7.880 | 7.805 | 75 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | I/S | |
|---|---|---|---|---|---|
1. | Voordeel jeugdzorg € 163.000:
| L | 95 | V | I |
2. | Raming in begroting van Hart van Brabant voor lokale uitvoeringskosten is onvoldoende voor dekking van de kosten van het sociaal team. | L | 251 | N | S |
2. | Vrijval rijksmiddelen taalniveau te besteding reguliere uitgaven onderwijsachterstandenbeleid. Per saldo nadeel € 27.000. | L | 121 | N | I |
3. | De kapitaallasten voor onderwijshuisvesting zijn lager dan begroot. We hadden verwacht in 2016 al kapitaallasten te hebben voor de realisatie van de nieuwbouw van de Wildschut in Gilze. Dit project is vertraagd. | L | 192 | V | I |
4. | Overige afwijkingen. | L | 13 | N | |
Totaal | 75 | V |