Bedragen X € 1.000
Realisatie 2016 | ||||
Omschrijving programma | Baten | Waarvan incidenteel | Lasten | Waarvan incidenteel |
1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid | 2.889 | 1.055 | 20.266 | 2.448 |
2 Ruimtelijke ontwikkeling | 7.700 | 463 | 12.569 | 4.727 |
3 Openbare ruimte | 4.482 | - | 5.659 | 860 |
4 Vrije tijd | 592 | 52 | 4.610 | - |
5 Inkomen, werk en zorg | 6.592 | - | 15.990 | 20 |
6 Jeugd en onderwijs | 572 | - | 8.378 | - |
7 Algemene dekkingsmiddelen | 49.842 | 6.610 | 5.197 | 832 |
Totaal | 72.669 | 8.180 | 72.669 | 8.887 |
Toelichting:
De belangrijkste incidentele baten en lasten zijn:
Bedragen x € 1.000
Progr. | Omschrijving | Baten | Lasten |
---|---|---|---|
1 | Het opgebouwde pensioen van een oud-wethouder hebben we ontvangen van Pro-ambt en gestort in de voorziening voormalige wethouders. | 523 | 523 |
1 | Wij zijn verplicht om voor de voormalig wethouders een voorziening aan te houden voor de uitkering van hun (toekomstig) pensioen. Door onder andere de lage rentestand is een hogere voorziening nodig om de verwachte toekomstige uitkeringen te kunnen bekostigen. | 766 | |
1 | Boekenonderzoek belastingdienst. | 160 | |
1 | Kosten met betrekking tot fusietraject ABG (onttrekking aan reserve via 980). | 379 | |
1 | Kosten m.b.t. opsporing en ruiming explosieven (onttrekking aan reserve via 980). | 80 | |
1 | Extra kosten brandveiligheid recreatieterreinen (budgetoverheveling 2015). | 38 | |
1 | Van het COA hebben we een bijdrage ontvangen voor de werkzaamheden die we verrichten voor inschrijving van asielzoekers (BRP). | 532 | 502 |
2 | Grondexploitatie: nadelig resultaat 2016 (onttrekking aan reserve via 980). | 4.446 | |
2 | Voorbereidingskosten N282. | 110 | |
2 | Rentebaten BLS-gelden. | 153 | |
2 | Verkoop Villa Mol. | 310 | |
2 | Claimrecht parochie. | 102 | |
2 | Kosten duurzaamheid (budgetoverheveling 2015). | 25 | |
2 | Voorbereidingskosten Spoorzone (onttrekking aan reserve via 980). | 44 | |
3 | Investeringen IPV (onttrekking aan reserve via 980). | 783 | |
3 | Actualiseren wegenlegger (onttrekking aan reserve via 980). | 23 | |
3 | Speelbos Gilze (onttrekking aan reserve via 980). | 54 | |
4 | BTW voordeel De Schakel. | 52 | |
5 | Kosten ondernemersfonds: beveiliging en glasvezel Haansberg, ondernemersvereniging Go en kosten Toerlejoere (onttrekking aan reserve via 980). | 20 | |
7 | Vanuit de algemene uitkering hebben we in 2016 de volgende incidentele opbrengst ontvangen:
| 213 | |
7 | Rentelasten grondexploitatie. | 238 | |
7 | Herwaardering financiële vaste activa. | 102 | |
7 | Op onderstaande programma’s zijn onttrekkingen aan reserves gedaan via 980: 1: Brandveiligheid recreatieterreinen (budgetoverheveling 2015) Voor onderstaande programma’s zijn stortingen in reserves gedaan (budgetoverheveling 2016) via 980: 2: Voorbereidingskrediet Spoorzone | 38 | 100 |
Totaal | 8.180 | 8.887 |