Wat heeft het gekost?
Bedragen × € 1.000
Product | Omschrijving | Begroting primair 2016 | Begroting gewijzigd 2016 | Rekening 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
500 | Maatschappelijke ondersteuning | L | 6.439 | 5.678 | 4.865 | -814 |
B | 485 | 442 | 405 | -37 | ||
510 | Werk en participatie | L | 2.683 | 2.790 | 2.627 | -163 |
B | 75 | 75 | 64 | -10 | ||
520 | Inkomensvoorzieningen | L | 6.547 | 7.240 | 7.410 | 171 |
B | 5.044 | 5.549 | 6.058 | 509 | ||
530 | Recreatie en toerisme | L | 146 | 136 | 193 | 58 |
B | 32 | 32 | 37 | 5 | ||
540 | Economische zaken | L | 99 | 74 | 85 | 11 |
B | 28 | 28 | 28 | 0 | ||
550 | Zorg | L | 815 | 822 | 810 | -12 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal lasten | 16.729 | 16.739 | 15.990 | -750 | ||
Totaal baten | 5.664 | 6.126 | 6.592 | 466 | ||
Saldo | 11.065 | 10.613 | 9.398 | 1.215 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | I/S | |
---|---|---|---|---|---|
1. | De uitkeringslasten zijn € 170.000 hoger dan begroot. In 2016 kunnen we aanspraak maken op de Vangnetregeling BUIG hierdoor zijn de inkomsten ook hoger dan begroot. | L | 170 | N | I |
2. | De lasten van de BBZ zijn lager dan begroot, hierdoor zijn ook de baten van uit het rijk lager. | L | 109 | V | I |
3. | De uitgaven voor bijzondere bijstand zijn hoger dan geraamd. Gedeeltelijk worden de hogere uitgaven gecompenseerd door hogere inkomsten (terugvordering). | L | 134 | N | I |
4. | Er zijn in 2016 geen grote woningaanpassingen geweest, hierdoor zijn de uitgaven € 107.000 lager dan begroot. Daarnaast zijn de door het CAK opgelegde eigen bijdragen lager dan begroot. | L | 113 | V | I |
5. | We hebben in 2016 minder uitgegeven aan WMO begeleiding dan geraamd. Het rijksbudget bedraagt € 3,3 miljoen en hiervan is € 2.153.000 besteed aan: | L | 647 | V | I |
6. | In 2016 hebben we een bedrag geraamd voor innovatiesubsidies, hiervoor zijn in 2016 minder aanvragen gekomen dan verwacht. | L | 57 | V | I |
7. | In 2016 hebben we meer uitgegeven aan recreatievoorzieningen, onder andere Magazine RONDOM GILZERIJEN en Toerlezjoere. | L | 44 | N | I |
9. | In 2016 zijn via de Septembercirculaire middelen ontvangen voor de verhoogde asielinstroom. Deze middelen (€ 128.000) zijn in 2016 nog niet besteed. We komen hier bij de toelichting op programma 7 op terug. Daarnaast is bij de 1ste turap € 75.000 beschikbaar gesteld voor extra ambtelijke capaciteit in verband met de verhoogde asielinstroom, hiervan is slechts € 26.000 besteed in 2016. | L | 177 | V | I |
10. | Overige afwijkingen. | L | 6 | N | |
Totaal | 1.215 | V |