Wat heeft het gekost?
Bedragen × € 1.000
Product | Omschrijving | Begroting primair 2016 | Begroting gewijzigd 2016 | Rekening 2016 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
400 | Sociaal-cultuur werk | L | 1.844 | 1.919 | 1.917 | -2 |
B | 81 | 143 | 147 | 3 | ||
410 | Kunst en cultuur | L | 47 | 47 | 54 | 6 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
420 | Sportaccommodaties | L | 2.387 | 2.423 | 2.182 | -241 |
B | 317 | 301 | 270 | -31 | ||
430 | Overige sport | L | 390 | 413 | 457 | 43 |
B | 93 | 111 | 175 | 64 | ||
Totaal lasten | 4.669 | 4.802 | 4.610 | -193 | ||
Totaal baten | 491 | 556 | 592 | 36 | ||
Saldo | 4.179 | 4.247 | 4.018 | 229 |
Toelichting budgetverschillen
De belangrijkste verschillen tussen de begroting na wijziging en de jaarrekening 2016 zijn:
Bedragen x € 1.000
Omschrijving | L/B | Bedrag | V/N | I/S | |
---|---|---|---|---|---|
1. | De buurtsportcoaches zijn in 2016 ingezet binnen alle 3 de ABG gemeenten. De kosten zijn geboekt binnen de administratie van Gilze en Rijen en vervolgens door belast aan Alphen-Chaam en Baarle-Nassau. Hierdoor zijn zowel de lasten als de baten (€ 57.000) hoger. Daarnaast hebben we iets meer inzet van buurtsportcoaches gehad dan begroot voor Gilze en Rijen. Dit leidt tot een nadeel van € 15.000. | L | 72 | N | I |
2. | Voor het project Entreegebied Burgemeester Sweensplein worden de sloopkosten en de kosten van de pleinwand (openbare ruimte) ineens afgeschreven. Dit was voorzien in 2016. Doordat de sloopkosten aanzienlijk lager waren dan gedacht en de bouw van de pleinwand plaatsvindt in 2017, zijn de afschrijvingslasten lager dan begroot. Doordat dit project gedekt wordt vanuit de reguliere exploitatie, is sprake van een incidenteel voordeel in 2016. | L | 223 | V | I |
3. | In 2016 hebben we minder verhuurinkomsten vanuit gymzalen dan begroot. | B | 23 | N | S |
4. | De werkelijke kapitaallasten voor het project verplaatsing TC Gilze zijn lager dan begroot. Dit komt doordat de afgelopen jaren de voorbereidingskosten sneller zijn afgeschreven dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Dit is gecorrigeerd in de begroting 2017. Doordat de afschrijvingslasten worden verrekend met de bestemmingsreserve is het effect voor de exploitatie neutraal (toelichting op reserves 980). | L | 52 | V | I |
5. | Overige afwijkingen. | L | 10 | N | |
Totaal | 229 | V |